Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles - RPP 2013-14
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Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Sources des revenus disponibles (en milliers de dollars)
| Activité de programme | Revenus projetés 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
Revenus prévus 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|
| Les ressources sont acquises à fin de répondre aux attentes du gouvernement en matière de défense | ||||
| Sciences et technologies de la Défense | ||||
| Recouvrements des membres | - | - | - | - |
| Recouvrements d'autres ministères | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 2 985 | 2 986 | 2 986 | 2 987 |
| Sous-total | 3 041 | 3 042 | 3 042 | 3 043 |
| Recrutement et formation initiale du personnel | ||||
| Recouvrements des membres | 537 | 516 | 521 | 526 |
| Recouvrements d'autres ministères | 80 | 82 | 83 | 84 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 208 | 237 | 239 | 241 |
| Autres recouvrements | 2 136 | 2 166 | 2 196 | 2 227 |
| Sous-total | 2 961 | 3 000 | 3 039 | 3 078 |
| Acquisition et disposition d'équipement | ||||
| Recouvrements des membres | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Recouvrements d'autres ministères | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | - | - | - | - |
| Sous-total | 23 | 13 | 14 | 14 |
| Acquisition et disposition d'infrastructure de biens immobiliers et d'informatique | ||||
| Recouvrements des membres | - | - | - | - |
| Recouvrements d'autres ministères | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 261 | 164 | 164 | 164 |
| Sous-total | 267 | 170 | 170 | 170 |
| La Défense nationale est prête à répondre aux attentes du gouvernement en matière de défense | ||||
| Disponibilité opérationnelle de la force maritime | ||||
| Recouvrements des membres | 5 253 | 5 253 | 5 253 | 5 253 |
| Recouvrements d'autres ministères | 2 154 | 2 171 | 2 186 | 2 202 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 5 058 | 5 070 | 5 082 | 5 093 |
| Autres recouvrements | 1 176 | 1 189 | 1 205 | 1 221 |
| Sous-total | 13 642 | 13 682 | 13 726 | 13 770 |
| Disponibilité opérationnelle de l'armée de terre | ||||
| Recouvrements des membres | 18 386 | 18 655 | 18 929 | 19 213 |
| Recouvrements d'autres ministères | 503 | 491 | 494 | 501 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Autres recouvrements | 4 510 | 4 514 | 4 548 | 4 614 |
| Sous-total | 23 422 | 23 683 | 23 994 | 24 352 |
| Disponibilité opérationnelle de la force aérospatiale | ||||
| Recouvrements des membres | 5 659 | 5 739 | 5 770 | 5 802 |
| Recouvrements d'autres ministères | 249 | 252 | 255 | 257 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 1 504 | 1 505 | 1 505 | 1 506 |
| Autres recouvrements | 10 218 | 10 236 | 10 267 | 10 294 |
| Sous-total | 17 630 | 17 733 | 17 797 | 17 859 |
| Disponibilité opérationnelle commune et interarmées | ||||
| Recouvrements des membres | 8 348 | 8 435 | 8 575 | 8 637 |
| Recouvrements d'autres ministères | 1 648 | 1 641 | 1 645 | 1 649 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Autres recouvrements | 2 810 | 2 804 | 2 829 | 2 848 |
| Sous-total | 12 843 | 12 919 | 13 088 | 13 174 |
| Les opérations de la Défense font régner la paix, la stabilité et la sécurité partout où elles sont menées | ||||
| Connaissance de la situation | ||||
| Recouvrements des membres | - | - | - | - |
| Recouvrements d'autres ministères | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Sous-total | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Paix, stabilité et sécurité au Canada | ||||
| Recouvrements des membres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recouvrements d'autres ministères | 15 | 18 | 18 | 8 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 146 | 201 | 201 | 121 |
| Sous-total | 161 | 219 | 219 | 129 |
| Paix, stabilité et sécurité du continent | ||||
| Recouvrements des membres | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Recouvrements d'autres ministères | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 23 | 24 | 24 | 25 |
| Autres recouvrements | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Sous-total | 176 | 177 | 178 | 179 |
| Paix, stabilité et sécurité sur la scène internationale | ||||
| Recouvrements des membres | 240 | 242 | 244 | 247 |
| Recouvrements d'autres ministères | 9 033 | 9 223 | 9 416 | 9 604 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 152 772 | 145 334 | 153 149 | 158 095 |
| Autres recouvrements | 6 478 | 1 848 | 1 867 | 1 886 |
| Sous-total | 168 524 | 156 647 | 164 676 | 169 831 |
| Soin et soutien aux Forces armées canadiennes et contribution à la société canadienne | ||||
| Soutien du personnel de l'Équipe de la défense | ||||
| Recouvrements des membres | 97 951 | 100 788 | 102 808 | 103 866 |
| Recouvrements d'autres ministères | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 4 501 | 4 501 | 4 501 | 4 501 |
| Autres recouvrements | 6 929 | 6 124 | 6 187 | 6 285 |
| Sous-total | 109 425 | 111 457 | 113 542 | 114 698 |
| Identité canadienne | ||||
| Recouvrements des membres | 78 | 79 | 81 | 83 |
| Recouvrements d'autres ministères | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 134 | 136 | 138 | 140 |
| Sous-total | 224 | 228 | 231 | 236 |
| Protection et gérance de l'environnement | ||||
| Recouvrements des membres | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Recouvrements d'autres ministères | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 106 | 107 | 109 | 110 |
| Sous-total | 121 | 123 | 125 | 127 |
| Soutien non relié à la sécurité | ||||
| Recouvrements des membres | - | - | - | - |
| Recouvrements d'autres ministères | 246 | 252 | 257 | 262 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 604 | 617 | 630 | 643 |
| Autres recouvrements | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Sous-total | 873 | 892 | 911 | 929 |
| Services internes | ||||
| Services internes | ||||
| Recouvrements des membres | 19 926 | 13 706 | 11 886 | 11 905 |
| Recouvrements d'autres ministères | 496 | 508 | 518 | 528 |
| Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 1 139 | 1 163 | 1 188 | 1 211 |
| Autres recouvrements | 76 940 | 40 038 | 6 290 | 6 317 |
| Sous-total | 98 502 | 55 415 | 19 881 | 19 961 |
| Total des revenus disponibles | 451 865 | 399 431 | 374 662 | 381 578 |
| Activité de programme | Revenus projetés 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
Revenus prévus 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|
| Sciences et technologies de la Défense | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Recrutement et formation initiale du personnel | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Acquisition et disposition d'équipement | 1 879 | 1 899 | 1 918 | 1 946 |
| Acquisition et disposition d'infrastructure de biens immobiliers et d'informatique | - | - | - | - |
| Disponibilité opérationnelle de la force maritime | 1 130 | 1 129 | 1 132 | 1 135 |
| Disponibilité opérationnelle de l'armée de terre | 1 446 | 1 447 | 1 469 | 1 491 |
| Disponibilité opérationnelle de la force aérospatiale | 1 408 | 399 | 399 | 399 |
| Disponibilité opérationnelle commune et interarmées | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Connaissance de la situation | - | - | - | - |
| Paix, stabilité et sécurité au Canada | - | - | - | - |
| Paix, stabilité et sécurité du continent | 24 | - | - | - |
| Paix, stabilité et sécurité sur la scène internationale1 | 26 404 | 32 | 32 | 32 |
| Soutien du personnel de l'Équipe de la défense | - | - | - | - |
| Identité canadienne | 3 | - | - | - |
| Protection et gérance de l'environnement | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Soutien non relié à la sécurité | - | - | - | - |
| Services internes | - | - | - | - |
| Total des revenus non disponibles | 32 817 | 5 416 | 5 470 | 5 525 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles1 | 484 682 | 404 847 | 380 132 | 387 103 |
Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Finances et services du Ministère)
*Les chiffres étant arrondis, leur somme peut différer du total indiqué.
1 Les dépenses prévues pour 2012-2013 sont hautes à cause des liquidations de biens de terrain d'aviation de Kandahar résultant du départ des forces combattantes de l'Afghanistan.
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