Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 31 décembre 2015
| Exercice 2015-2016 | Exercice 2014-2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en milliers de dollars) |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016* |
Dépensées durant le trimestre terminé le 31 déc. 2015 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 31 déc. 2015 |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015* |
Dépensées durant le trimestre terminé le 31 déc. 2014 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 31 déc. 2014 |
| Dépenses : |
||||||
| Personnel | 8 802 719 | 2 179 736 | 6 500 258 | 8 978 013 | 2 211 609 | 6 754 547 |
| Transports et communications | 748 164 | 155 278 | 561 976 | 686 450 | 163 692 | 543 272 |
| Information | 14 320 | 2 901 | 9 793 | 15 151 | 3 549 | 8 281 |
| Services professionnels et spéciaux | 3 355 374 | 887 890 | 2 013 391 | 2 992 831 | 764 540 | 1 835 409 |
| Location | 437 329 | 86 317 | 217 243 | 390 175 | 74 175 | 213 253 |
| Services de réparation et d’entretien | 1 591 874 | 383 814 | 799 810 | 1 795 263 | 314 316 | 654 368 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 004 337 | 222 291 | 568 082 | 1 056 545 | 224 804 | 577 168 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux | 703 044 | 153 126 | 304 596 | 758 613 | 147 795 | 339 162 |
| Acquisition de matériel et d’outillage | 2 801 878 | 522 839 | 1 273 508 | 3 302 569 | 415 168 | 1 033 530 |
| Paiements de transfert | 189 658 | 50 966 | 71 210 | 188 912 | 45 334 | 64 450 |
| Autres subventions et paiements | 341 946 | 46 487 | 190 829 | 219 348 | 98 936 | 299 887 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 19 990 643 | 4 691 645 | 12 510 696 |
20 383 870 | 4 463 918 | 12 323 327 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
| Recouvrements provenant de membres | (151 485) | (39 756) | (104 478) | (152 329) | (38 832) | (102 577) |
| Recouvrements provenant d’AMG | (19 496) | (13 146) | (17 697) | (16 507) | (2 392) | (6 060) |
| Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (150 464) | (92 154) | (106 911) | (220 315) | (33 010) | (124 880) |
| Autres recouvrements | (124 083) | (20 781) | (45 210) | (48 734) | (21 279) | (44 337) |
| Total des revenus affectés aux dépenses : | (445 528) | (165 837) | (274 296) | (437 885) | (95 ,513) | (277 854) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 19 545 115 | 4 525 808 | 12 236 400 |
19 945 985 | 4 368 405 | 12 045 473 |
*N’inclut que les autorisations disponibles pour l’exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.
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