Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 septembre 2023
Les montants sont exprimés en milliers de dollars.
| Exercice 2023-2024 | Exercice 2022-2023 | |||||
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Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 septembre |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 septembre |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 septembre |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 septembre |
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| Dépenses : | ||||||
| Personnel | 11 600 708 | 3 067 325 | 5 834 315 | 11 203 965 | 2 762 241 | 5 380 954 |
| Transports et communications | 758 029 | 207 077 | 362 541 | 836 481 | 248 747 | 404 265 |
| Information | 28 043 | 7 399 | 11 680 | 25 564 | 2 553 | 8 377 |
| Services professionnels et spéciaux | 5 166 425 | 1 213 239 | 1 928 651 | 4 838 043 | 1 059 873 | 1 887 686 |
| Location | 699 481 | 152 809 | 302 049 | 709 546 | 156 088 | 291 758 |
| Réparation et entretien | 2 052 122 | 436 332 | 681 640 | 1 968 567 | 410 626 | 642 453 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 289 383 | 274 918 | 476 371 | 1 285 651 | 227 104 | 475 306 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux | 705 757 | 157 736 | 214 818 | 671 818 | 116 549 | 183 254 |
| Acquisition de machines et de matériel | 4 667 794 | 937 300 | 1 422 541 | 4 693 485 | 604 773 | 1 127 544 |
| Paiements de transfert | 320 479 | 133 527 | 134 077 | 815 401 | 296 333 | 363 814 |
| Frais de la dette publique | 3 840 | 518 | 1 366 | 6 229 | 666 | 1 471 |
| Autres subventions et paiements | 368 695 | 85 697 | 148 280 | 302 292 | 191 381 | 428 737 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 27 660 756 | 6 673 877 | 11 518 329 | 27 357 042 | 6 076 933 | 11 195 619 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
| Recouvrements provenant de membres | (168 688) | (38 570) | (64 129) | (163 428) | (41 465) | (71 513) |
| Recouvrements provenant d’autres ministères et organismes gouvernementaux | (11 075) | (2 370) | (3 182) | (12 333) | (1 988) | (3 267) |
| Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (93 659) | (1 913) | (2 732) | (98 194) | (19 300) | (20 760) |
| Autres recouvrements | (83 219) | (19 824) | (26 195) | (87 319) | (17 089) | (22 852) |
| Total des revenus affectés aux dépenses | (356 641) | (62 677) | (96 238) | (361 274) | (79 841) | (118 392) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 27 304 115 | 6 611 200 | 11 422 091 | 26 995 768 | 5 997 092 | 11 077 227 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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